Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Omega elektro Plzeň s.r.o.
Dlážděná 30
301 00 Plzeň - Radobyčice

IČO: 00670855

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-119/25/Cv
DATUM: 6.10.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 158-25-1) ze dne 3.9.2025 u Vás objednáváme servisní práce ve FN Plzeň areál Bory.

Předmět objednávky:
Oprava napájecích karet Sauter 2400
- oprava napájecích karet Sauter EYS 3A 303, EYS 3A 403 - 19ks, cena je 1 500,- Kč/ks bez DPH
- servisní práce (výměna, nahrání programu, kontrola funkce) - 19ks, cena je 3 700,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 98 800,- Kč bez DPH.

Místo plnění: celý areál FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení prosinec 2025





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.