Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Kasejovice 397
335 44
Kasejovice
IČO: 01527975

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-185/25/Cv
DATUM: 3.12.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. NN 147 2025A) ze dne 27.11.2025 u Vás objednáváme opravu VZT ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměna 2ks požárních klapek (PPK) v prádelně
- demontáž a likvidaci původních požárních klapek,
- dodávku a montáž 1ks požární klapky (800x500/375mm FDMA .11 – provedení s tepelnou pojistkou a koncovým spínačem),
- dodávku a montáž 1ks požární klapky (500x500/375mm FDMA .11 – provedení s tepelnou pojistkou a koncovým spínačem),
- provedení kontroly provozuschopnosti 2ks nových požárních klapek,
- dodávku a montáž 2ks doměrečných rour v rozměru požárních klapek,
- náklady na přesuny hmot a dopravu.

Celková cena dodávky včetně dopravy je 80 840,- Kč bez DPH.

Místo plnění: pavilon 26 (Prádelna), FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení únor 2026

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.