Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Spirax sarco spol. s r.o.
Pražská 1455
102 00
Praha 10 - Hostivař
IČO: 49685554

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-157/25/Cv
DATUM: 12.11.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. OPP-0666269G4C7K) ze dne 27.10.2025 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
1840000 Uzav.ventil s vlnovc. ucpávkou BSA1T DN15 PN16 - 3ks, cena je 5 600,- Kč/ks bez DPH
1440093 Odvaděč kondenzátu plovákový FT14-4,5 DN15 PN16 - 3ks, cena je 17 476,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 69 228,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání prosinec 2025
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.