Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ATMOS Systems, a.s. Plzeňská 149 330 03 Chrást hlousek@kompresory.cz IČO: 27983919 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1225/25/Ce DATUM: 9.12.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás úpravy technologie pro nový kompresor v rozsahu: Úpravy a výměna stávajícího elektrického přívodu a vzduchotechnického odtahu (VZT) v Energocentru, pavilon č. 23 v areálu FN Plzeň - Lochotín. Pro nově instalovaný kompresor ATMOS SEC 372 Vario pro výrobu technického stlačeného vzduchu pro Prádelnu FN Lochotín. V souvislosti s nově dodanou technologií nelze z hlediska bezpečného užívání využít stávající elektro přívod a jištění v rozvaděči. Stávající vzduchotechnika nevyhovuje požadavkům na bezproblémový provoz v letních měsících z hlediska malé světlosti / průřezu VZT k nové technologii. Předmět objednávky: posílení přívodního kabelu od rozvaděče, osazení vyšší třídy jističů v rozvaděči vč. nezbytné úpravy rozvaděče, montáž VZT s větší světlostí a vyvedením z budovy přes tlumič hluku ven, demontáž části nevyhovující VZT ke kompresoru, dokumentace skutečného provedení, inženýrská činnost vč. kompletace PD, elektro revize. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 82532021, viz příl. č.1. Místo plnění: Kompresorová stanice kompresorovna, č. dveří 01.2421/A, 1.NP Energocentrum - pavilon č. 23, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín realizace dle dohody. Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky č. 82532021 ze dne 02.12.2025 činí 77.020,00 Kč bez DPH, viz příloha č. 1. Záruční podmínky: poskytovaná záruka za provedené práce a dodaný materiál činí 12 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Václav Živný, vedoucí úseku VZT, mobil: 606 060 690, e-mail: ZIVNY@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.