Voienská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
615 OO Brno
IČO: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ČNB pob. Brno
č.Ú.: ............
V Brně dne 28.11.2025
DODAVATEL: ACTIVA spol. s .r.o.
Adresa: Veselská 686, 199 OO Praha 9

Věc: Objednávka na dodávku kancelářských potřeb pro VN Brno
Závazně u Vás objednáváme dodávku kancelářských potřeb v celkové hodnotě:
Celkem 54 147,09 Kč bez DPH
Celkem 65 517,98Kč s DPH 21%
Zakázku provedite dle Vámi předložené cenové nabídky.
Předpokládaná cena 65 517 98 KČ včetně DPH.
Termín dodání do 10 dnů
Splatnost faktury 30 dní od data vystavení
Firma byla prověřena v registru plátců DPH.

61k......................náměstek ředitele pro logistiku
VN Brno
Dodavatel prohlašuje, že kupní cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s dodáním předmětu koupě a jeho instalací a zprovozněním. Cena bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím. Tato faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky.
Dodavatel zároveň souhlasí se zveřejněním objednávky včetně této akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
ŽÁDANKA - OBJEDNÁVKA
Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku (dle S 13, vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

I . Dílčí příkazce operace:	........................
+ datum podpisu: 10.9.2024
2. Připravovaná operace: nákup kancelářských potřeb
3, Účel připravované operace zdůvodnění její nezbytnosti: dle žádosti oddělení VN Brno
4.	Konečný uživatel (oddělení, středisko): VN Brno
5.	Nákladový nebo majetkový účet:
6.	Období uskutečnění operace: 9/2024 - 9/2028
..	.....................................
8.	Dodavatel: ACTIVA spol. s.r.o.
Veselská 686
199 OO Praha 9
9.	Pracovník pověřený k vyzvednutí zálohy: na fakturu
10.	

Správce rozpočtu - individuální příslib:	....................
+ datum podpisu: 10.9.2024
11.	Správce rozpočtu - limitovaný příslib:	....................
+ datum podpisu: