O B J E D N Á V K A (548521) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole MAPO Medical, spol. s r.o. V Úvalu 84 Olomoucká 3896/114 150 06 Praha 5, Motol 796 01 Prostějov IČO: 00064203 IČO: 27753760 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ699004407 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 25.11.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2009147 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Tyčinka pro hygienu dutiny ústní, glycerin, ci 09157-100 2 KART 95,76 191,52 ( 30.09.2021 P21V00196201 2102000781) Bacticid AF wipes dóza UN3175, 200 ks, 20x20 c 088. 35 KART 150,06 5 252,02 ( 25.04.2022 Z2021-030184 2102000851) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 59 691,60 Celkem s daní : 66 854,59 Akceptováno: 27.11.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.