OBJEDNÁVKA                   VOM-2025-000732
                                                                                     List č.  1
     Odběratel                                     Dodavatel
     IČO : 49787977                                IČO dodavatele : 63996219
     DIČ : CZ49787977                              DIČ dodavatele : CZ63996219
     CHEVAK Cheb, a.s.                             Plastika Pipes Trade, s.r.o.
     Tršnická 4/11
     350 0Cheb                                     Jihlavská 823/78
     Smluvně oprávněn jednat  xxx
                                                   140 00Praha
                                                   Kontaktní oxxx
     Spisová značka:ský soud v Plzni, oddíl B, vložTelefon:   xxx
     www stránky: www.chevak.cz                    E-mail:    xxx
     e-mail: xxx
     Místo dodání:
     CHEVAK Cheb, a.s. MTZ
     Tršnická 4/11
     350 02Cheb
    Kód akce                                                Datum dodání             28.11.2025
    Způsob dopravy        dodavatel                         Datum vytvoření          14.11.2025
    Způsob úhrady         Převodem na účet                  Vyřizuje              xxx
    Ceny jsou uváděny     0                                 Vyřizuje (telefon) xxx
                                                            Vyřizuje (e-mail) xxx
    Předmět
    Objednáváme tlakové trubky voda modré dle cenové nabídky č. 253476. Doložení kamionu k objednávce VOM-2025-000732.
    Kód          Popis                                   ObjednánoMJ       Cena za  Cena celkem
                                                          výsledné        jednotku
    222 129 0505 trubka  PE 100- RC  d    40xxx
                  návin 100m
    222 129 0510  návin 100m100- RC  d    50xxx
    222 129 0515 trubka  PE 100- RC  d    63xxx
                  návin 100m
    222 129 0500 trubka  PE 100- RC  d    32xxx
                  návin 100m
    Cena celkem bez DPH                                                        181600       CZK
    Celkem DPH                                                                  38136       CZK
    Celkem                                                                     219736       CZK
    Poznámka: 
    .
    K faktuře přiložte kopii objednávky.
                                                                          Razítko a podpis objednatele
                                                   OBJEDNÁVKA                   VOM-2025-000732
                                                                                     List č.  2