O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                ROCHE s.r.o.                                      
  Zdravotníků 248/7                                 Sokolovská 685/136f                               
  779 00 Olomouc                                    186 00 Praha                                      
  IČO: 00098892                                     IČO: 49617052                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ49617052                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 02.12.2025                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 679919                          Určeno pro: HVLP - sklad                          
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ    
 MIRCERA 120 MCG/0,3 ML, SDR+IVN INJ SOL 1X0.3M                            3 KS    
 MIRCERA 150 MCG/0,3 ML, SDR+IVN INJ SOL 1X0.3M                            2 KS    
 MIRCERA 50 MCG/0,3 ML, SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML                            1 KS    
 OCREVUS, 920MG INJ SOL 1X23ML                                       Obch.ta KS    
_________________________________________________________________________________________________