Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Chebská 79/23 322 00 Plzeň - Křimice Provozovna: Plzeňská 519, 33141 Kralovice jiri.kral@kralpmcentrum.cz IČO: 25220799 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-990/25/Ce DATUM: 11.11.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu: Stavební oprava skladu pečiva a denní místnosti skladníků v úseku skladu potravin Oddělení léčebné výživy a stravování Lochotín (OLVaS) v 1.NP Zásobovací ústředny v areálu FN Plzeň - Lochotín. Předmět objednávky: vybourání příčky, osekání obkladů stěn a dlažby (příprava na litou podlahu), demontáž sprchových boxů, zaslepení a přesun umyvadla, zhotovení přívodu vody k uzávěru s hadicí pro mytí rampy, úpravy rozvodů vody a topení, dodávka a montáž obkladů stěn do výšky 2m, dodávka a montáž kazetového stropního podhledu, dodávka a montáž dveří včetně zárubní, výmalba stěn, odvoz a likvidace stavební suti a odpadu. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: OLVaS Lochotín - Úsek skladu potravin, sklad pečiva č. dveří 01.2119 + původní denní místnost skladníků č. dveří 01.2118/B, nová denní místnost skladníků č. dveří 01.2115/A , 1.NP Zásobovací ústředny, pavilon č. 25, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín dle dohody s ohledem na provoz a hygienu ve skladu potravin a provoz na zásobovací rampě. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 10.04.2025 činí 452.351,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.