Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Petr Diviš
Strmá 6
330 08 Zruč - Senec

PDivis@seznam.cz
IČO: 62665341

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1136/25/Ce
DATUM: 21.11.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ instalatérské práce v rozsahu:

Havarijní oprava - výměna hlavního rozvodu zkorodovaného ocelového vodovodního potrubí s nefunkčními uzávěry přívodu TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) za nerezové vodovodní potrubí a nové uzávěry (šoupě + ventily) - trasa potrubí z výměníkové stanice č. 2 (VS 2) v pavilonu č. 8 (Vstupní objekt) k místu napojení potrubí (I. ETAPA) v 1.PP pavilonu č. 1 (Lůžka střed) ) v areálu FN Plzeň - Lochotín.

Předmět objednávky: dodávka materiálu a montáž (výměna) - nerezové potrubí požadované kvality, uzávěry (šoupě + ventily) požadované kvality, instalatérské práce, likvidace odpadu, doprava.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: Výměníková stanice č. 2 - VS 2 ve 2.PP pavilon č. 8 (Vstupní objekt) + chodba 1.PP pavilon č. 1 (Lůžka střed), FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.
Termín plnění: termín dle dohody. S ohledem na provozní podmínky nemocnice je nutno uzavření vody předem projednat viz kontakty.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 06.10.2025 činí 489.510,77 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Petr Svoboda, vedoucí úseku kovoúdržby Lochotín, mobil: 606 060 691, Daniel Švamberk, instalatér, mobil: 736 644 457, SVAMBERKD@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.