O B J E D N Á V K A (546542) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole INLAB s.r.o. V Úvalu 84 Karmelitská 379/18 150 06 Praha 5, Motol 11800 Praha 1 IČO: 00064203 IČO: 06632360 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ06632360 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.11.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2405899 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Pusher 7Fr, 220cm Yellow GBS-42-07-220 12 KS 1 398,54 16 782,48 Pusher 7Fr, 220cm Yellow GBS-42-07-220 9 KS 1 398,54 12 586,86 Pusher 7Fr, 220cm Yellow GBS-42-07-220 9 KS 1 398,54 12 586,86 Pusher 10Fr, 220cm Yellow GBS-42-10-220 1 KS 1 398,54 1 398,54 Pusher 10Fr, 220cm Yellow GBS-42-10-220 1 KS 1 398,54 1 398,54 Pusher 10Fr, 220cm Yellow GBS-42-10-220 1 KS 1 398,54 1 398,54 Pusher 10Fr, 220cm Yellow GBS-42-10-220 3 KS 1 398,54 4 195,62 Pusher 10Fr, 220cm Yellow GBS-42-10-220 24 KS 1 398,54 33 564,96 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 74 921,79 Celkem s daní : 83 912,40 Akceptováno: 14.11.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.