O B J E D N Á V K A  (546207)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Mölnlycke Health Care, s.r.o. (zak. č. 373673 )   
  V Úvalu 84                                        Hájkova 2747/22                                   
  150 06 Praha 5, Motol                             130 00 Praha 3                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 25671839                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ25671839                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 05.11.2025                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2008898                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Granudacyn, 1000 ml, roztok k osetreni ran     360102                     1 KART      540,70      540,70
 Čepice operační TUCK , kukla zavazovací, Modrá 620105-40,01               1 KART      637,95      637,95
 Artroskopický set,                             60208                      5 KART    6 378,45   31 892,23
 Rouška břišní, netkaný textil,RTG, sterilní á  187802-08                  6 KART    7 347,92   44 087,50
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          73 583,66
 Celkem s daní  :                                          82 413,70
 
Akceptováno:  12.11.2025
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.