O B J E D N Á V K A (273065) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ViaPharma s.r.o. Budínova 67/2 Na Florenci 2116/15 180 81 Praha 8 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 00064211 IČO: 14888742 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699006246 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 23.10.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 273065 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SOLU-MEDROL, 40MG/ML INJ PSO LQF 40MG+1ML 576 BAL DURACEF, 500MG CPS DUR 12 8 BAL KANAVIT, 10MG/ML INJ EML 10X1ML 20 BAL VENTOLIN INHALER N, 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200 20 KS MEMANTIN MYLAN, 10MG TBL FLM 28 4 BAL VELAXIN, 50MG TBL NOB 6X10 2 BAL INVEGA, 6MG TBL PRO 49 III 1 BAL COTYLENA, 100MG VAG TBL NOB 6 2 BAL OSPEN, 1,5MIU TBL FLM 30 6 BAL AGEN, 5MG TBL NOB 30 II 5 BAL DIAZEPAM DESITIN, 5MG RCT SOL 5X2,5ML 4 BAL HALOPERIDOL-RICHTER, 5MG/ML INJ SOL 5X1ML 3 BAL PANGROL 20000, 20000IU TBL ENT 50 II 20 BAL COSYREL, 5MG/10MG TBL FLM 30 1 BAL FORTUM, 1G INJ PLV SOL 1 5 KS CHLORPROTHIXEN LÉČIVA, 15MG TBL FLM 30 1 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 54 803,42 Celkem s daní : 61 379,83 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.