O B J E D N Á V K A (544923) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole MSM, spol. s.r.o. V Úvalu 84 Lhota u Příbramě 13 150 06 Praha 5, Motol 261 81 Příbram IČO: 00064203 IČO: 47546999 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ47546999 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.10.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2008710 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Sterisets stříkačka předplňěná , 5ml sterilní/ STE:14362S 1 KART 510,72 510,72 ( 27.10.2021 Z2021-018122 2102000558) Sterisets stříkačka předplňěná , 10ml sterilní STE:14363S (3020010) 30 KART 358,40 10 751,97 ( 27.10.2021 Z2021-018122 2102000558) Bezjehlový konektor s neutrálním tlakem, průto JIM:NNFLL4001 2 KART 609,28 1 218,56 ( 25.07.2025 P25V00305755 2502000409) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 91 327,72 Celkem s daní : 102 287,05 Akceptováno: 27.10.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.