Dodavatel :
Bečvářova 2081/14
100 00
Praha
CPI Hotels, a.s.
:
:
CZ47116757
47116757
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 19848/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/057/2025
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
10.10.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000439
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Pro ú
čely kon
ání zasedání Monitorovacího výboru v rámci programu Programu INTERREG 
Česko
-
Polsko 
2021
¬ 2027, který se koná ve dnech 19.
-
20.11.2025 objednáváme v Hotelu 
Černigov Hradec Kr
álové v Hradci Králové 
pronájmy sál
ů, stravov
ání, technické zabezpe
čen
í a ubytování v termínech a po
žadavc
ích uvedených ní
že:
Popis: 
Nocleh jednolůžkov
ý pokoj se snídaní
19./20.11.25 13 x jednol
ůžkov
ý pokoj (10x pracovníci JS, 2x tlumo
čn
ík, 1x technik) x 1 350,
-
K
č = 17 550,
-
Kč 
Městsk
ý poplatek pro 13 osob x 40,
-
K
č = 520,
-
Kč 
Parkov
ání 
Parkování za pobyt 
-
5 aut x 200,
-
K
č = 1 000,
-
Kč 
Pron
ájem sálu s vybavením
19. 11. (13:00
-
14:30 hod)…men
š
í salonek Harmonie uspo
ř
ádání do 
„U
“ pro 35 osob 6 240,
-
K
č 
19. 11 (13:00
-
14:30 hod)…menš
í salonek Panorama uspo
ř
ádání do 
„U
“
pro 35 osob ... ……6 240,
-
Kč 
19. 11. (15
-
18 hod)…kongresov
ý sál s vybavením (projektor, plátno), sestavení stol
ů do tvaru „U
“ (sezen
í vnit
řn
í i vn
ějš
í), 
místo pro kabinu na tlumo
čen
í 12 900,
-
K
č 
19. 11. (9
-
12 hod) 
-
kongresov
ý sál pro 70 osob s vybavením (projektor, plátno), sestavení stol
ů do tvaru „U
“ (sezen
í vnit
řn
í 
i vn
ějš
í), místo pro kabinu na tlumo
čen
í ….12 900,
-
K
č 
Pron
ájem dataprojektoru po oba dva dny 2 500,
-
K
č 
Stravov
ání: 
19. 11. 2025 
Coffee break od 13:00 ke 2 men
š
ím salonk
ům 
–
Harmonie/Panorama (k
áva, 
čaj, sladk
é, slané) pro 70 os. x 140,
-
K
č/ os.= 
9 800,
-
Kč 
Voda s citronem ve džb
ánech 1l pro 70 os. 
–
35l x 60,
-
K
č/ os.= 2 100,
-
Kč 
Coffee break od 14:30 ke kongresov
ému sálu (káva, 
čaj, sladk
é, slané, ovoce) pro 70 os. x 325,
-
K
č/ os.= 22 750,
-
Kč
Voda s citronem ve džb
ánech 1l pro 70 os. 
–
35l x 60,
-
K
č/ os.= 2 100,
-
Kč 
Večeře od 19.00 hod 
–
tepl
ý raut s nápoji 70 os. x 745,
-
K
č/os. = 52 150,
-
Kč 
Voda s citronem ve džb
ánech 1l pro 70 os. 
–
30l x 60,
-
K
č/ os.= 1 800,
-
Kč 
20. 11. 2025 
Coffee break od 8:30 ke kongresov
ému sálu (káva, 
čaj) pro 70 osob x 90 Kč/os. = 6 300,
-
Kč 
Voda s citronem ve džb
ánech 1l pro 70 os. 
–
35l x 60,
-
K
č/ os.= 2 100,
-
Kč 
Oběd od 11.30 hod. 
–
tepl
ý bufet s nápoji 70 os. x 645 K
č/os.= 45 150,
-
Kč 
Voda s citronem ve džb
ánech 1l pro 70 os. 
–
30l x 60,
-
K
č/ os.= 1 800,
-
Kč 
Term
ín pln
ěn
í: 19.
-
20.11.2025 
Cena bez DPH: 179 951,57 CZK 
Cena s DPH: 205 900,
-
CZK 
Ostatní ujednání: 
Wifi 
-
zdarma 
Dodavatel vy
žaduje z
álohu do vý
še 50% objedn
ávky 
Prosíme dopsat do faktury Technická asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Konečn
á faktura bude splatná do 14 dní od zakon
čen
í akce. 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000439
CODE
JSČRPL/057/2025
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Do faktury uve
ďte č
íslo objednávky. 
Fakturujte prosím dle skute
čně ubytovan
ých osob a míst na parkování. 
*Pozn.: po
čty osob upřesn
íme do 5 kalendá
řn
ích dn
ů před realizac
í akce, lze po
č
ítat s odchylkou ± 10%. 
Do faktury uve
ďte, př
ípadn
ě k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é slu
žby (dodac
í list apod.) a za
šlete e
-
mailem do 
Olomouci. 
Pros
íme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete e
¬ mailovou formou na 
adresu: s textem 
„Akceptujeme objedn
ávku 
č
íslo “ Pln
ěn
í této objednávky m
ůže proběhnout až 
po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzení z registru smluv. 
D
ěkujeme za spolupr
áci. 
P
ř
ílohy: xxxxx
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
205 900,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace