Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ATMOS B.C. s.r.o.
Plzeňská 648
330 03 Chrást

hlousek@kompresory.cz
IČO: 25024663

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-973/25/Ce
DATUM: 30.9.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás servis adsorbční sušičky stlačeného medicinálního vzduchu v rozsahu:

Periodický velký servis (po 2 letech) adsorbční sušičky BS-MT7 Parker/Zander, v.č. 38303899, interní označení S2, v Kompresorové stanici v 1.NP pavilonu č. 52 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: dodávka a montáž - výměna vložek filtrů, výměna náplní, odpouštěče ZK03, tlumič hluku, membrány elektroventilů, o-kroužky, rezet modulu ONE TIME, práce, doprava.

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. CNT250535, viz příl. č.1.

Místo plnění: Kompresorová stanice pro areál Bory, č. dveří 01.8203, 1.NP pavilon č. 52, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: do konce roku 2025, z provozních důvodů je nutno realizaci předmětu objednávky předem projednat s kontaktní osobou objednatele.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. CNT250535 ze dne 23.09.2025 činí 80.462,60 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 6 měsíců na práci a dodaný materiál.

Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, Michal Pok, obsluha medicinálních plynů areál FN Bory, mobil: 721 577 340.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.