O B J E D N Á V K A (542913) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole S.A.B. Medical, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 08.10.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2008534 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Miska emitní papírová , tvar ledvinka 800300100 120 KART 403,20 48 384,41 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Mísa podložni papírová oválná, 101AA100 1 KART 7,73 7,73 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Umyvadlo papírové hranaté, 118AA160 2 KART 7,95 15,90 ( 29.08.2023 Z2022-048925 2202001044) Kojenecká láhev plast (12x42), 50 ml s krytkou 37512 5 KART 4 823,60 24 117,99 ( 06.10.2023 Z2023-023587 2302000513) Kojenecká láhev plast (10x18), 240 ml s krytko 37616 10 KART 2 535,78 25 357,84 ( 06.10.2023 Z2023-023587 2302000515) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 90 337,24 Celkem s daní : 101 177,71 Akceptováno: 13.10.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.