O B J E D N Á V K A (270631) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Promedica Praha Group, a.s. Budínova 67/2 Juarezova 17 180 81 Praha 8 160 00 Praha 6 IČO: 00064211 IČO: 25099019 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ25099019 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 02.10.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 270631 Určeno pro: Výdejna - horní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SUPRACAIN, 40MG/ML+5MCG/ML INJ SOL 10X2ML 10 BAL ACIDUM FOLICUM LÉČIVA, 10MG TBL OBD 45 20 BAL DITHIADEN, 2MG TBL NOB 20 20 BAL EDON, 20000IU/ML POR GTT SOL 1X10ML 5 ENTECAVIR SANDOZ, 0,5MG TBL FLM 30 30 HELICID, 40MG CPS ETD 28(4X7) II 5 MYCOMAX, 150MG CPS DUR 3 I 6 BAL NOVALGIN, 500MG TBL FLM 50 254039 20 BAL NOVETRON, 8MG POR TBL DIS 10 10 BAL PANTOPRAZOLE ZENTIVA, 20MG TBL ENT 98 II 6 BAL PANTOPRAZOLE ZENTIVA, 40MG TBL ENT 98 II 10 BAL PREDNISON LÉČIVA, 20MG TBL NOB 20 60 BAL TORVACARD NEO, 20MG TBL FLM 90 2 BAL TROZEL, 2,5MG TBL FLM 30 10 BAL ZOFRAN ZYDIS, 4MG POR TBL DIS 10 3 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 574,87 Celkem s daní : 57 763,85 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.