O B J E D N Á V K A (269416) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka Diversey Česká Republika, s.r.o., člen konceru Div Budínova 67/2 K Hájům 1233/2 180 81 Praha 8 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČO: 00064211 IČO: 26163284 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ26163284 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.09.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 269416 Určeno pro: MTZ _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ S - Cream R7 - DI R7 W3131, 1 ks = 0,5l (16 ks 50004 72 KS S - DI Hypofoam VF6 NV 20L W1091, 1 ks = 23 kg 50007 3 KS S - Soft Care Sensisept H34 , 1 ks = 0,8l, dez 50069 24 KS S - Suma BreakUp D3.5, 1 ks = 5l, odmašťovací 50074 12 KS S - Suma Calc D5, 1 ks = 2 l, odmašťovač vápen 50075 12 KS S - Suma Combi+ LA6 20L W1, 1 ks = 20 l, mycí 50076 1 KS S - Suma Rinse A5 200L W1779, 1 ks = 200 l, ne 50081 1 KS S - Suma Tera L56 200L W1779, 1 ks = 200 l, pr 50084 2 KS S - 7512925 TASKI Jontec 300 5l, 1 ks 50142 4 KS S - TASKI Sani Clonet , 1 ks = 0,75l, čistící 50089 24 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 59 361,59 Celkem s daní : 71 827,52 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.