OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Odběratel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Sokolská 581 K pérovně 945/7 500 03 Hradec Králové 102 00 Praha 10, Hostivař Česko Česko IČO: 00179906 45359326 DIČ: CZ00179906 CZ45359326 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Objednávka číslo: 1502000/10901 Určeno pro: FN-nemocniční lékárna (HK) Datum objednávky : 17.09.2025 Objednávka potvrzena dne : 17.09.2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Název+Popis+počet balení Oftagel gel opht.1x10g/25mg 3.00 Telmisartan/Hydrochloroth.Sandoz 80/12.5mg tbl.30 1.00 Albunorm 5% 50g/l inf.sol.1x250ml 60.00 Alpicort sol.1x100ml 1.00 Entizol por.tbl.nob.20x250mg 5.00 Milgamma N por.cps.mol.20 5.00 octenilin Wound roztok na výpl.ran 350ml schülke 3.00 Propanorm 150mg tbl.flm.50 3.00 Verrumal 5mg/g+100mg/g drm.sol.13ml 1.00 Prestarium Neo Combi 5mg/1.25mg tbl.flm.30 2.00 Trimbow 87mcg/5mcg/9mcg inh.sol.pss.1x120dáv 5.00 Firmagon 80mg inj.pso.lqf.1+1x4.2ml isp+ad+j 2.00 Omnic Tocas 0.4 por.tbl.pro.100x0.4mg 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem bez daně: 58016.26