Dodavatel :
Bohdalecká 1490/25
101 00
Praha
GRAND HOTEL HRADEC s.r.o.
:
:
07024223
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 16632/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
SIROP/017/2025
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxxxxxxxxxx
Mobilní telefon
xxx xxx xxx
Email
xxxxxxxxxxxxxx@crr.gov.cz
Datum vystavení
01.09.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000359
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Objednávka stravovacích, ubytovacích a konferen
čn
ích slu
žeb v Grand Hotelu Hradec, Pec pod Sněžkou 
137, 542 21 Pec pod Sněžkou v term
ínu od 2. do 3. 12. 2025, k uskute
čněn
í Výro
čn
í porady 
ředitelů a vedouc
ích odd
ělen
í 
Sekce podpory region
ů a veřejn
ého zadávání, Centra pro regionální rozvoj 
Česk
é republiky a 
ŘO IROP Ministerstva pro 
m
ístní rozvoj 
Česk
é republiky.
Popis: Na základ
ě p
ísemné nabídky ze dne 27. 8. 2025 tímto objednáváme následující slu
žby na akci V
ýro
čn
í porady 
ředitelů a vedouc
ích odd
ělen
í Sekce podpory region
ů a veřejn
ého zadávání, Centra pro regionální rozvoj 
Česk
é republiky a 
ŘO IROP Ministerstva pro m
ístní rozvoj 
Česk
é republiky ve dnech 2. 
–
3. 12. 2025: 
-
Ubytovac
í slu
žby pro 64 osob vč. sn
ídan
ě na jednu noc; 
-
Stravovac
í slu
žby pro 65 osob po oba dny; 
-
Konferenčn
í slu
žby. 
Term
ín pln
ěn
í: 2. 
–
3. 12. 2025 
Cena bez DPH: 206 858,
-
K
č 
Cena s DPH: 233 825,
-
Kč 
Ostatn
í ujednání: 
Prosíme o akceptaci této objednávky pro napln
ěn
í po
žadavků z
ákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci prosím 
za
šlete e
-
mailovou formou na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve formě: „Akceptujeme objedn
ávku 
č. XY“. Dodavatel 
po uskutečněn
í akce vystaví objednavateli fakturu 
–
da
ňov
ý doklad se splatností nejmén
ě 21 dn
í, který bude zaslán na 
kontaktní adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na fakturu prosím uve
ďte č
íslo objednávky. Pokud je p
ředmětem objedn
ávky pln
ěn
í, jeho
ž hodnota přesahuje č
ástku ve 
vý
ši 50.000,
-
Kč bez DPH, nab
ývá objednávka ú
činnosti až uveřejněn
ím v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., 
z
ákon o registru smluv. 
Dodavatel prohla
šuje, že souhlas
í se zve
řejněn
ím objednávky v registru smluv.
Uve
řejněn
í objednávky v registru smluv provede odb
ěratel. Plněn
í objednávky m
ůže nastat až po zveřejněn
í v Registru 
smluv. Kone
čn
á cena za ubytovací a stravovací slu
žby se bude ř
ídit storno podmínkami dodavatele. 
Záloha 50 % z cenové rekapitulace p
ři z
ávazné rezervaci. 
Doplatek bude zú
čtovan
ý v kone
čn
é faktu
ře na z
áklad
ě vy
ú
čtov
ání, ve kterém budou zohledn
ěny vešker
é p
řiobjednan
é 
slu
žby, konzumace na m
íst
ě a př
ípadné stornopoplatky. Slu
žby budou na konečn
é faktu
ře uvedeny ve skladbě, kter
á 
odpovídá cenové rekapitulaci a p
ř
íslu
šn
ým sazbám DPH. Dále viz. storno podmínky v CN. 
P
ř
ílohy: Písemná nabídka Grand Hotelu Hradec.
Interní informace: Smlouva 
č: xxxx (jedn
á se o 
č
íslo smlouvy v systému Centra: vypl
ňte v př
ípad
ě, že se v
ýdaje vztahují k 
uzav
řen
é smlouv
ě)
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000359
CODE
SIROP/017/2025
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
233 825,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace