Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
SPOJING s.r.o.
Dobrušská 1797/1
Braník
147 00 Praha 4

|Středisko Plzeň, Rubešova 478/5, 326 00 Plzeň|e-mail: fiala@spojing.cz
IČO: 25626957

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-14/25/Žá
DATUM: 26.8.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás Údržbu telekomunikačních zařízení FN Plzeň od 1.9.2025 do 30.9.2025 v rozsahu stávající smlouvy 0836/21/13/PO. 
Cena je stanovena dle stávající smlouvy na 163 350 Kč.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň







Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.