O B J E D N Á V K A (538077) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 01.09.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2007943 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, velké, nesterilní 137433 10 BAL 19,88 198,80 ( 23.03.2022 P22V00209496 2102001574) Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 2 KART 78,38 156,76 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Vertikální set KITPACK, 277 205 2 KART 3 292,80 6 585,60 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832) Set TEP kyčel, 287579 10 KART 5 544,00 55 440,00 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set TEP koleno, 284 605 10 KART 3 371,20 33 712,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 87 057,10 Celkem s daní : 97 503,95 Akceptováno: 03.09.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.