O B J E D N Á V K A (266717) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Molnlycke Health Care, s.r.o. Budínova 67/2 Hájkova 2747/22 180 81 Praha 8 13000 Praha 3 IČO: 00064211 IČO: 25671839 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ25671839 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 26.08.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 266717 Určeno pro: Zdravotnická prodejna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Exufiber Ag+ 20x30cm 5ks, 20 X 30 CM, 5 KS, VY 5010707 5 BAL Exufiber Ag+ 15x15cm 10ks, 15 X 15CM, 10 KS, V 5009772 4 BAL EXUFIBER AG+, 10 X 10CM, 10 KS, VYSOCE ABSORPC 5009768 6 Krytí Mextra Superabsorbent 10x15cm 10ks, 10 X 5010009 6 BAL KRYTÍ ABSORPČNÍ MEXTRA SUPERABSORBENT, 10 X 10 5010010 3 BAL Krytí Mepilex XT 10x20cm 5ks, 10X20 CM, 5 KS, 5009888 3 BAL KRYTÍ ABSORPČNÍ TENKÉ MEPILEX LITE, 10X10CM,SE 5009747 2 BAL Krytí Mepilex Border Flex 7.8x10cm 5ks, 7,8X10 5009758 3 BAL KRYTÍ MŘÍŽKA SILIKONOVÁ MEPITEL, 7,5X10CM,NEAD 5009700 7 BAL MESOFT, 10X10CM, 30X5KS, STERILNÍ KOMPRESY Z N 5010101 3 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 69 209,48 Celkem s daní : 77 514,62 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.