O B J E D N Á V K A (265504) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna EAKIN CZ s.r.o. Budínova 67/2 Táborského náb. 4725/5 180 81 Praha 8 639 00 Brno IČO: 00064211 IČO: 29210062 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ29210062 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 12.08.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 265504 Určeno pro: Zdravotnická prodejna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SÁČEK 1D VÝP KONVEX PELICAN STAN 839500, PRŮHL 5007476 9 PASTA OCHRANNÁ-EAKIN BEZ ALKOHOLU, 839010, COH 5007442 15 PÁS PELICAN 839520, NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS 5007511 1 SÁČEK 1D VÝP KONVEX PELICAN STANDARD 839512, P 5007512 9 KROUŽEK EAKIN,839002, KROUŽEK MALÝ,EAKIN-48MM, 5007546 4 KROUŽEK VYROVNÁVACÍ, 839005, COHESIVE KROUŽEK 5007443 5 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 66 231,99 Celkem s daní : 74 179,83 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.