O B J E D N Á V K A (265420) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Alliance Healthcare s.r.o. Budínova 67/2 Podle Trati 624 / 7 180 81 Praha 8 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 00064211 IČO: 14707420 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 12.08.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 265420 Určeno pro: Výdejna - horní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ KREON, 25000U CPS ETD 50 20 BAL KREON, 25000U CPS ETD 50 20 BAL AMOKSIKLAV 1 G, 875MG/125MG TBL FLM 21 203097 64 BAL AMOROLFIN BELUPO, 50MG/ML LAC UGC 1X5ML 2 KS ASACOL, 1G SUP 30 2 BAL DETRALEX, 500MG TBL FLM 180 30 BAL FRAXIPARINE, 9500IU/ML INJ SOL ISP 10X0,6ML 258278 10 BAL KREON, 25000U CPS ETD 50 10 BAL LACTULOSE AL, 667MG/ML SIR 1X500ML 12 KS LAMOTRIX, 50MG TBL NOB 30 3 BAL LYUMJEV, 100U/ML INJ SOL VIA 1X10ML 10 KS MEDROL, 16MG TBL NOB 50 10 BAL OLWEXYA, 150MG CPS PRO 30 3 BAL PRAGIOLA, 150MG CPS DUR 56 10 BAL ROZTOK ELASTOVISKOZNÍ MONOVISC, INJ.1X4ML,ROZ. 6 KS RYBELSUS, 14MG TBL NOB 30 6 BAL RYBELSUS, 3MG TBL NOB 30 4 BAL SIMBRINZA, 10MG/ML+2MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML 4 BAL YAZ, 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28 1 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 92 743,41 Celkem s daní : 103 872,62 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.