O B J E D N Á V K A (537013) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s.r.o. V Úvalu 84 Pod bání 8 150 06 Praha 5, Motol 180 00 Praha 8 IČO: 00064203 IČO: 26435357 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26435357 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 18.08.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2402615 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Kazeta 100NX Sterrad, 10144 20 BAL 6 095,98 121 919,60 ( 17.05.2023 Z2023-007384 2302300124) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 100 760,00 Celkem s daní : 121 919,60 Akceptováno: 18.08.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.