Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-798/25/Ce DATUM: 7.8.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Instalace elektrorozvodů pro napájení nových datových rozvaděčů v hlavní serverovně Odboru správy informačního systému (SIS) v 1.NP pavilonu č. 56 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: dodávka a montáž - jističe, žlab drátěný vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, zásuvky, kabely, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, revize. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 25NA00208, viz příl. č.1. Místo plnění: Serverovna SIS pro areál BVN, č. dveří 01.8616, 1.NP pavilonu č. 56, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 25NA00208 ze dne 25.06.2025 činí 58.982,40 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ing. Karel Hajšman, technik SIS-oddělení infrastruktury, tel.: 37 710 3699, mobil: 603 358 094, e-mail: HAJSMANK@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.