Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
STAWODA s.r.o.
K Cihelnám 699/35a
326 00 Plzeň 8 - Černice

info@milantyml.cz
IČO: 29102294

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-109/25/Vi
DATUM: 18.8.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás zámečnické práce v rozsahu:

Rozložení statického zatížení regálů dle statického posudku Torion v 2.NP pavilonu č. 33 v areálu dopravy FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: zaměření, demontáž regálů, lakování trámů, ukotvení trámů, zpětná montáž regálů, doprava.

Podrobný popis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: Centrální archiv, č. dveří 02.6325, 2.NP pavilonu č. 33, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 12.08.2025 činí 133.576,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.