Objednávka
Číslo: 712/71225341/2025
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 11.08.2025
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177

Plzeň
321 00
Klatovská 410
BERGER SUROVINY s.r.o.
IČ:09704728
DIČ:CZ09704728

Otovice
36001
IČ:
26402068

CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
ÚSKK a.s. středisko Toužim
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Plzeňská
343
Na Vlečce 177

364 01
Toužim
360 01
Otovice

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT!

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu podatelna@uskk.cz.

Objednáváme u vás:
kamenivo frakce 2/5 na turbo dle ČSN EN 13043:2002/AC:2004 - 75 t v lomu Zahrádka
odběr dne 15.8.2025

doprava vlastní a platba na fakturu

Kontaktní osoba - x vedoucí střediska

P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem

670,00
75,00
t
50 250,00

 Dodací lhůta

 Způsob dopravy

 Místo určení

 Vyřizuje
Vyřizuje telefon
Cena celkem s DPH: 60 802,50

razítko a podpis objednatele
Tisk: 11.08.2025

Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: