O B J E D N Á V K A (256317) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ROCHE s.r.o. Budínova 67/2 Futurama Bussines Park Sokolovská 685/136/f 180 81 Praha 8 186 00 Praha 8 - Karlín IČO: 00064211 IČO: 49617052 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ49617052 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.05.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 256317 Určeno pro: LABO - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SOX-10(SP267), 07560389001 2 CD45 LCA, 05266912001 1 Cytokeratin 7, 05986818001 1 CD31, 05463475001 1 TTF-1 (SP141), 06640613001 1 CD20 (L26), 05267099001 1 10X EZ PREP SOLUTION, 2L 05279771001 4 REACTION BUFFER CONCENT., 10X 05353955001 4 HEMATOXYLIN II., 05277965001 2 BLUING REAGENT, 05266769001 2 LABEL ,BLANK,FLAP,540ROLL, 05247829001 2 PREP KIT 3 (250) BMK, 05276306001 1 ULTRA VIEW UNIVERSAL DAB DETECTION, 05269806001 2 BENCHMARK ULTRA LCS, 05424534001 6 Ultra CC1, 05424569001 2 CD 21 (EP3093), 05973902001 1 Cyclin D1 (SP4-R), 05862949001 1 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 110 556,75 Celkem s daní : 133 773,67 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.