O B J E D N Á V K A  (534529)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Perfect Distribution a.s.                         
  V Úvalu 84                                        Kněževes 185 ,Airport Logistic Park               
  150 06 Praha 5, Motol                             25268 Praha-západ                                 
  IČO: 00064203                                     IČO: 47675934                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ699000899                                  
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 28.07.2025                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2007524                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Utěrky Schulke wipes, 6 x role á 100 útržků (3 SCH70003346               72 KART      661,52   47 629,21
      (  02.05.2019 Z2018-020515 84/17)
 Kbelík Schulke wipes, zásobník                 SCH119523                 20 BAL         1,21       24,20
      (  02.05.2019 Z2018-020515 84/17)
 Desderman care UN1170, 500 ml (ADR omezené mn. SCH70002330               10 KART       78,65      786,50
      (  07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)
 Desam OX UN1760, 5 l (ADR omezené mn.,OSIII)   BOC2090417                20 KS        538,45   10 769,00
      (  31.01.2025 Z2024-053519 2402001099)
 Desam Effekt + UN1760, 5 l (ADR omezené mn.,OS BOC70002118                5 KS        638,88    3 194,40
      (  02.05.2019 Z2018-020515 84/17)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          67 086,08
 Celkem s daní  :                                          77 346,81
 
Akceptováno:  01.08.2025
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.