Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-96/25/Cv
DATUM: 24.7.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 25NA00254) ze dne 11.7.2025 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Elektroinstalační práce - dodávka a montáž přídržných magnetů na nově instalované požární dveře
- dodávka a montáž přídržných magnetů 6ks
- dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí 3ks
- kabelová trasa pro napojení do systému EPS (1-CXKH-R-O B2CAS1D0 2x1,5)
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr v CN

Místo plnění: chodba 1.NP, dv.č. 01.0256, 1.02XX, 01.0271, pavilon 9, 10, 11, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 58 318,40,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení srpen 2025


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.