Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
VB stavby s.r.o.
Žilov 7, 330 11 Žilov
IČO: 17980194

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-38/25/La
DATUM: 31.7.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
tímto objednávám pro OEE-VP FN Plzeň dle CN č. 25NA00024 ze dne - 30. 04. 2025:
- opravu poškozené části obvodového oplocení pozemku ČOV ve FN Plzeň  - Bory.
(Podrobnější informace lze dohledat viz. "Poptávka".

Termín opravy: do konce měsíce 08/2025.
Cena max. do: 94.000,- Kč (bez DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.