Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Ing. Petr Štembera
AXIS
Malý Bolevec 191
323 00 Plzeň

duffek@axis-plz.cz; stembera@axis-plz.cz;
IČO: 15718263

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-715/25/Ce
DATUM: 1.7.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás opravy a dílčí výměny podlahových krytin v rozsahu:

Výměna podlahové krytiny - demontáž a likvidace stávající podlahové krytiny, oprava podkladu, dodávka a pokládka podlahové elektrostaticky vodivé krytiny dle ŽÁDANKY NA OPRAVU.

ŽÁDANKA NA OPRAVU 16023 / 2024 - ORAK - Radioterapie, pracoviště Terapeutického rentgenu, výměna elektrostaticky vodivé krytiny, místnosti číslo dveří 92.1547/A - 92.1547/F, 2.PP Onkologický pavilon, pavilon č. 40 FN Lochotín, NS: 3301.

Místo plnění: FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: termín realizace dle dohody s vedením příslušného pracoviště dle žádanky na opravu.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce, dle smluvního ceníku SoD 0862/20/06/OU, činí do 85.000,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: pro areál FN Lochotín - Vlastislav Janeček, technik Odboru údržby, mobil: 702 259 384, e-mail: JANECEKV@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13,   301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.