Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Ing. Petr Štembera AXIS Malý Bolevec 191 323 00 Plzeň duffek@axis-plz.cz; stembera@axis-plz.cz; IČO: 15718263 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-780/25/Ce DATUM: 29.7.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás 200 m2 podlahové krytiny pro opravy na Urgentním příjmu v areálu FN Plzeň - Lochotín. Zdůvodnění: tento typ podlahové krytiny se již nevyrábí a objednaný materiál bude použitý pro budoucí opravy podlahy na Urgentním příjmu Lochotín (dochází k opakovaným poškození podlahy na mnoho místech zejména chodeb). Po dodání bude podlahová krytiny uložená ve skladu odboru údržby Lochotín. Předmět objednávky: dodávka 200 m2 podlahové krytiny PVC homogenní. Podrobná specifikace dodávky materiálu v nabídce viz přílohy č.1. Místo plnění: KARIM - Urgentní příjem, 1.NP pavilonu č. 10 + č. 12, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín dodání dle dohody. Celková cena za dodávku materiálu dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.06.2025 činí 130.120,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytnutá záruka na materiál činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, mobil: 702 259 384, e-mail: JANECEKV@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.