O B J E D N Á V K A (261014) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHARMCARE CZ,s.r.o Budínova 67/2 Modřická 979/75 180 81 Praha 8 66448 Moravany IČO: 00064211 IČO: 04322380 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ04322380 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 25.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 261014 Určeno pro: Výdejna za branou _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ UCS DEBRIDEMENT#20X20 CM, 10 KS V BALENÍ, 20X2 5015801 7 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK BASIC#7X7 CM 5014605 5 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK SPECIAL#CAVI 5014606 3 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK BASIC, 10X10 5000842 9 NAWALUTION#500 ML SPREJ, 500 ML SPREJ 5013452 9 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK SPECIAL#A4 M 506601 6 NAWA HYDROGEL#40 ML, 40 ML 5013451 13 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 89 156,83 Celkem s daní : 99 855,65 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.