O B J E D N Á V K A (532692) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole S.A.B. Impex, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.07.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2007291 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Miska emitní papírová , tvar ledvinka 800300100 120 KART 403,21 48 384,62 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Nádoba na moč bažant pro muže papírový, 102AA100 2 KART 8,85 17,70 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Umyvadlo papírové hranaté, 118AA160 2 KART 7,95 15,90 ( 29.08.2023 Z2022-048925 2202001044) Kojenecká láhev plast (10x18), 240 ml s krytko 37616 10 KART 2 535,76 25 357,55 ( 06.10.2023 Z2023-023587 2302000515) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 69 693,62 Celkem s daní : 78 056,85 Akceptováno: 07.07.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.