O B J E D N Á V K A (260095) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM B.Braun Medical s.r.o. Budínova 67/2 V Parku 2335/20 180 81 Praha 8 148 00 Praha 4 - Chodov IČO: 00064211 IČO: 48586285 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ48586285 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 16.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 260095 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Prontosan Wound Gel X 50gr, ks 400517 1 KS Linovera Spray 30ml, ks 468156 2 KS Exadrop bez latex.dílu, 180cm/infuz.set, 1bal= 4061284 1 BAL Odstraňovač kožních svorek jednorázový, 1bal=6 783101 1 BAL Fixace katetru Perifix, 1bal=25ks/min 4511200 1 BAL Prontosan Wound Gel X 250gr, ks 400508 3 KS Stříkačka předplněná Omniflush 5mlNACL/10ml st EM-3513575 1 BAL Stříkačka předplněná Omniflush 10mlNACL/10ml s EM-3513576 1 BAL Exadrop bez latex.dílu, 180cm/infuz.set, 1bal= 4061284 1 BAL Set k pleurální punkci Pleuracan A komplet, 1b 4462556 1 BAL Dafilon 2/0 (3), 0,75m blue GS60 VŘ, 1bal=36ks C0932663 13 BAL Trn Transofix krátký oboustranný, 1bal=50ks/mi 4090500 3 BAL KRYT USG sondy s gelem 15x122, 1 bal=30ks PCG15122 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 64 550,25 Celkem s daní : 72 296,28 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.