O B J E D N Á V K A (259516) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna B.Braun Medical s.r.o. Budínova 67/2 V Parku 2335/20 180 81 Praha 8 148 00 Praha 4 - Chodov IČO: 00064211 IČO: 48586285 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ48586285 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 10.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 259516 Určeno pro: Zdravotnická prodejna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ PRONTOSAN, STERILNÍ LAHVIČKA 350ML,1KS 5004824 24 KS ASKINA BARRIER CREAM#OCHRANNÝ KRÉM, 92 G, 1 KS 5015209 7 PRONTOSAN DEBRIDEMENT PAD, TAMPÓN PRO.MECHANIC 5011416 11 LINOVERA - SPRAY, NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY, 5006975 2 ASKINA CARBOSORB#KRYTÍ (ABSORPČNÍ) S AKTIVNÍM 5013246 3 KRYTÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ ASKINA DRESSIL, 10X10 C 5005212 3 KRYTÍ POLYURETANOVÉ STERILNÍ ASKINA DERM, 6X7C 5005220 7 PRONTOSAN WOUND GEL X, HYDROGEL NA AKTIVNÍ ODT 5004829 1 KS ASKINA SILNET PLUS#10 x 10 cm, 10 ks, 10 x 10 5016969 3 ASKINA DERM#KRYTÍ POLYURETANOVÉ STERILNÍ 10X12 5013243 3 Linovera emulsion 50ml, NENASYCENÉ MASTNÉ KYSE 5013249 2 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 441,27 Celkem s daní : 57 614,23 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.