O B J E D N Á V K A (256136) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM Batist Medical a.s. Budínova 67/2 Nerudova 309 180 81 Praha 8 54941 Červený Kostelec IČO: 00064211 IČO: 21950881 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ21950881 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.05.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 256136 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ELASTPORE z NT 15cm x 10m na roli nester., /1K 1320103404 40 KS KOMPRESY AB 10X20 /ZETUVIT/, /1BAL/=50KS 1320100402 10 BAL KOMPRESY AB 15X25 /ZETUVIT/, /1BAL/=50KS 1320100403 5 BAL GÁZA 7,5X7,5 á100ks NESTERIL., 1BAL =100ks (1 1320100227 50 BAL KOMPRESY 7,5X7,5 STERILNÍ a 5 ks, 1BOX=100ba 1325020265 20 BOX KOMPRESY z NT 10x10 cm STERILNÍ a 5 ks, /1 1325020275 30 BOX GÁZA 10X20cm a5KS STERIL., BOX=140BAL 1325519245 10 BAL ROUŠKA břišní 45x45cmRTG (B-TowelX) steril a3k 1327113143 3 KART ROUŠKA břišní 45x45cmRTG předepr. steril.a1ks, 1230113141 3 BAL ROUŠKA břišní 45x45cmRTG ,před. STERILa5ks , 1327113145 10 KART _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 283,04 Celkem s daní : 59 677,00 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.