Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
GIF ActiveVent s.r.o.
Drahobejlova 1452/54
190 00 Praha 9

karel.valecek@gif-activevent.com; nadezda.sugova@gif-activevent.com;
IČO: 25606808

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-74/25/Vk
DATUM: 18.6.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás čištění vzduchotechniky v rozsahu: čištění nerezových stropů a vzduchotechniky na varně OLVaS Bory Fakultní nemocnice Plzeň.

Předmět objednávky: demontáž a očista odvodních a přívodních kazet, nosné lišty, ochranných krytů svítidel, odlučovače a nerezového čela. Odmaštění čistícími prostředky, impregnace leštidlem a opětovná montáž.

Předpokládaná cena servisních prací dle vaší cenové nabídky ze dne 17.6.2025, činí 120 989,11 Kč s DPH včetně dopravy a použitého materiálu.

Termín plnění: dle domluvy. Z provozních důvodů je možné zahájení čištění od 14.00 hodin.

Místo plnění: OLVaS Bory, kuchyně - varna, 1. NP budova č.60, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 13 Plzeň.

Kontaktní osoba: Bureš Martina, tel. 773 147 474, e-mail: buresm@fnplzen.cz.

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.