OBJEDNÁVKA                   VOM-2025-000430
                                                                                     List č.  1
     Odběratel                                     Dodavatel
     IČO : 49787977                                IČO dodavatele : 27343367
     DIČ : CZ49787977                              DIČ dodavatele : CZ27343367
     CHEVAK Cheb, a.s.                             AVK VOD-KA a.s.
     Tršnická 4/11
     350 0Cheb                                     Masarykova 429
     Smluvně oprávněn jednat  xxx 
                                                   411 56Bohušovice nad Ohří
                                                   Kontaktní oxxx
     Spisová značka:ský soud v Plzni, oddíl B, vložTelefon:   xxx
     www stránky: www.chevak.cz                    E-mail:    xxx
     e-mail: xxx
     Místo dodání:
     přihrádka Cheb
     Tršnická 4/11
     350 02Cheb
    Kód akce                                                Datum dodání             25.07.2025
    Způsob dopravy        dodavatel                         Datum vytvoření          26.06.2025
    Způsob úhrady         Převodem na účet                  Vyřizuje              xxx
    Ceny jsou uváděny     0                                 Vyřizuje (telefon) xxx
                                                            Vyřizuje (e-mail) xxx
    Předmět
    Objednáváme dle cenové nabídky 6250650-2 dodávku nožových šoupat + nožové šoupě se servopohonem - pro ČOV
    Mariánské Lázně kalové hospodářství majetek IČ 000-002-232-253
    Kód          Popis                                   ObjednánoMJ       Cena za  Cena celkem
                                                          výsledné        jednotku
    281 413 0163 Nožové šoupě DN150 xxx
                 Pneupohon FESTO
    281 413 0124 šoupátko nožové 3.6 DN 150 vč.kola  xxx
    281 413 0122 šoupátko nožové 3.6 DN   80  vč.kola  xxx
    Cena celkem bez DPH                                                       91494,8       CZK
    Celkem DPH                                                               19213,91       CZK
    Celkem                                                                  110708,71       CZK
    Poznámka: 
    .
    K faktuře přiložte kopii objednávky.
                                                                          Razítko a podpis objednatele
                                                   OBJEDNÁVKA                   VOM-2025-000430
                                                                                     List č.  2