O B J E D N Á V K A (259881) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ViaPharma s.r.o. Budínova 67/2 Na Florenci 2116/15 180 81 Praha 8 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 00064211 IČO: 14888742 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699006246 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 12.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 259881 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ PRESTARIUM NEO, 5MG TBL FLM 90 3 BAL ACC INJEKT, 100MG/ML INJ SOL+SOL NEB 5X3ML 156 BAL AGEN, 10MG TBL NOB 30 II 10 BAL TANTUM VERDE, 1,5MG/ML GGR 240 ML 5 KS TRAMAL RETARD, 100MG TBL PRO 30 II 10 BAL ARKVIMMA, 150MG TBL FLM 56 1 BAL LOCOID 0,1%, 1MG/G CRM 1X30G 1 KS PROSTIN E2, 3MG VAG TBL 4 4 BAL CALYPSOL, 50MG/ML INJ SOL 5X10ML 20 BAL STOPTUSSIN, 40MG/100MG/ML POR GTT SOL 50ML + P 5 KS COLCHICUM-DISPERT, 0,5MG TBL OBD 50 1 BAL Vitar Soda tbl.150, 3 BAL CEFTAZIDIME OLIKLA, 1G INJ/INF PLV SOL 10 II 10 BAL CUROSURF, 80MG/ML ETP ISL SUS 2X1,5ML 1 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 572,10 Celkem s daní : 57 760,75 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.