O B J E D N Á V K A (257833) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ViaPharma s.r.o. Budínova 67/2 Na Florenci 2116/15 180 81 Praha 8 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 00064211 IČO: 14888742 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699006246 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.05.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 257833 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ OCTENILIN WOUND IRRIGATION SOLUTION, ROZTOK NA 2 KS PIVINORM, 200MG TBL FLM 9 I 10 BAL BETADINE, 100MG/G UNG 20G 20 KS SANORIN, 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML 20 KS ALGIFEN NEO, 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X50M 40 BAL LACOSAMIDE ACCORD, 100MG TBL FLM 56 3 BAL BELDIMET, 1MG/G GEL 30G 8 KS NUROFEN PRO DĚTI, 60MG SUP 10 20 BAL PIRACETAM AL, 800MG TBL FLM 100 2 BAL BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE, 8MG TBL OBD 25 4 BAL SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB, 100MG INJ/INF PLV 400 KS MAALOX, 400MG/400MG TBL MND 40 3 BAL INFECTOSCAB, 50MG/G CRM 1X30G 12 KS Lubrik.gel Ty&Já neparfemovaný 100ml Dr.Müller 30 KS RIVOTRIL, 2MG TBL NOB 30 5 BAL BETAXOLOL PMCS, 20MG TBL NOB 30 2 BAL STOPTUSSIN, 0,004G/0,1G TBL NOB 30 10 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 58 001,55 Celkem s daní : 65 239,31 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.