O B J E D N Á V K A (257469) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM Johnson & Johnson s.r.o.Vision Budínova 67/2 Walterovo nám.329 / 1 180 81 Praha 8 15800 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 41193075 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41193075 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 20.05.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 257469 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm, ks 407.658 4 KS Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm, ks 407.638 4 KS Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm 50/1 407.650 4 KS Drát vodící 1,25mm se špičkou L 150mm ocel, ks 292.620 20 KS Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm 32/1 407.632 4 KS Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm, ks 407.664 4 KS Šroub spongiozní pr. 6,5mm, délka 65/32 mm, ks 217.065 1 Šroub kompresní DHS/DCS l=36mm,ocel, ks 280.990 3 KS Dlaha LCP/DHS 2otv. d. 38/60mm, ocel, ks 02.224.222 3 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 60 229,51 Celkem s daní : 67 457,05 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.