Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Mánesova 1999/1
301 00 Plzeň

r.spalek@torion-plzen.cz
IČO: 61169111

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-513/25/Ce
DATUM: 20.5.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás inženýrské činnosti v rozsahu:

Příprava kolaudačního řízení po dokončení realizace stavby akce "FN Plzeň – Bory, pavilon 63 – zásobovací rampa“, v areálu FN Plzeň - Bory. 

Veřejná zakázka VZ0178428: "FN Plzeň – Bory, pavilon 63 – zásobovací rampa“

Předmět objednávky: příprava kolaudačního řízení.

Podrobná specifikace poskytnutých služeb je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: zastřešená rampa SZM, pavilon č. 63, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena za přípravu kolaudačního řízení dle Vaší nabídky ze dne 19.05.2025 činí 52.000,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.