Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ATMOS B.C. s.r.o.
Plzeňská 648
330 03 Chrást

hlousek@kompresory.cz
IČO: 25024663

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-551/25/Ce
DATUM: 2.6.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás pravidelný servis adsorbční sušičky pro úpravu stlačeného medicinálního vzduchu v rozsahu:

Periodický servis (dvouletý servisní interval) - výměna vložek mikrofiltrů Zander G5, G7 (VHD, XPD, ZPD) společně s velkou údržbou adsorbční sušičky BS-MT7 výrobní č. 08/53175 - interní označení S4 v Kompresorové stanici Bory v pavilonu č. 52 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: dodávka a montáž: Vložka filtru 1070 VH 1 ks, Vložka filtru 1070 ZP 1 ks, Vložka filtru 1070 XP 1 ks, Odpouštěč ZK03 2 ks, Rezet modul ONE TIME 1ks, Náplň DESPA A 9 ks, Náplň DESPA B 2ks, Tlumič hluku 2 ks, Membrána elektroventilu 4 ks, O-kroužek 4ks, Náplň DESPAC1KTY 8ks, drobný montážní a těsnící materiál 2ks, doprava 40km, práce 8 hod. 
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. CNT250315, viz příl. č.1.

Místo plnění: Kompresorová stanice pro areál Bory, č. dveří 01.8203, 1.NP pavilon č. 52, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky č. CNT250315 ze dne 02.06.2025 činí 83.367,54 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 6 měsíců na práci a 24 měsíců na dodaný materiál.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, Michal Pok, obsluha medicinálních plynů areál FN Bory, mobil: 721 577 340.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.