Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Plzeňská 666
330 21 Líně

IČO: 25229761

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-24/25/La
DATUM: 29.5.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení, 
tímto objednávám dle CN č. 251531 ze dne: 19. 05. 2025 práce spojené s obnovou poškozeného VDZ v areálu FN Plzeň - Bory. 
Rozpis VDZ pro obnovu - viz. poptávka.

Termín provedení prací max. do konce týdne č. 31/2025.
Konečná cena za vše max. do: 228.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.