O B J E D N Á V K A (529048) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole SuppMed, s.r.o. V Úvalu 84 U nákladového nádraží 1949/2 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 24170674 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ24170674 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2400011 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Purastat, hemostatický prostředek 3ml+katetr N 621-074/634142 20 BAL 8 168,16 163 363,20 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 145 860,00 Celkem s daní : 163 363,20 Akceptováno: 06.06.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.